编制单位：******公司 编制时间：2020 年 2 月 编制时间：2018 年 6 月 企业安全风险分级管控体系建设实施方案 让天下没有难找的安全资料 目录 一、适用范围 ...........................................................................................1 二、编制依据 ...........................................................................................1 三、总体思路、目标与原则 ...................................................................1 四、职责分工 ...........................................................................................2 （一）主任职责 .................................................................................2 （二）副主任职责 .............................................................................3 （三）组员职责 .................................................................................3 （四）其他职责 .................................................................................3 五、术语和定义 .......................................................................................3 （一）风险 .........................................................................................3 （二）危险源 .....................................................................................3 （三）风险点 .....................................................................................4 （四）风险辨识 .................................................................................4 （五）风险评估/评价........................................................................4 （六）风险分级 .................................................................................4 （七）风险管控 .................................................................................5 （八）风险信息 .................................................................................5
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：2.2 MB 时间：2025-08-11 价格：¥2.00
风险评估报告 编制单位： 编制日期：二〇二〇年三月 危险因素辨识管控分析结果汇总 1、辨识专家组对企业进行充分辨识后，将公司的危险源点分为生产工艺系统、公用工程系统、安全管理系统、平面布置系统 4 大类，主要可能发生的事故有火灾、爆炸（物理爆炸）、中毒和窒息（毒性物质、有限空间）、 触电、高处坠落、物体打击、灼烫、机械伤害、车辆伤害等；具体可能事故类型种类频次评论柱状图、雷达图见图 1；经过辨识及图表可知，本项目主要存在的危险因素可能发生事故类型频次最高的为火灾、爆炸、机械伤害、中 毒和窒息；企业在今后生产中，也应对以上事故类型加强预防、管控，防止事故的发生。 图 1 企业危险因素辨识及管控可能发生事故类型频次图
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：3.22 MB 时间：2025-08-11 价格：¥2.00
山东蓝宇精密轴承制造有限公司 蓝宇[2017] 5 号 关于执行公司安全风险分级管控和隐患排查治理管 理制度通知 各部门、车间： 为了全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续 排查和消除安全隐患，特制订本制度请各部门、科室认真学习、领 会并严格执行。 山东蓝宇精密轴承制造有限公司 二 0 一七年七月三十日 主题词：安全生产风险隐患 制度 通知 发：各部门、车间 山东蓝宇精密轴承制造有限公司 2017 年 7 月 30 日印
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：67 KB 时间：2025-08-18 价格：¥2.00
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 安全风险管控 及隐患排查治理 全套台账清单 编制： 审核： 批准： 20XX 年 03 月 目录 1.生产经营单位基本信息 ..................................3 2.作业活动清单 ..........................................4 3.主要设备设施清单 ......................................7 4.职业病危害风险清单 ...................................11 5.安全检查表分析（SCL）评价记录 ........................13 6.工作危害分析（JHA）评价记录 ..........................50 7.风险点登记台账 .......................................91 8.设备设施风险分级管控清单 .............................92 9.作业活动风险分级管控清单 ............................109 10.风险点统计表(设备设施） ............................160 11.风险点统计表(作业活动） ............................164 12.危险源统计表（设备设施） ...........................168 13.危险源统计表（作业活动类） .........................172 14.作业活动风险管控登记台账 ...........................174
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：5.07 MB 时间：2025-08-30 价格：¥2.00
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 安全风险管控 及隐患排查治理 全套台账清单 编制： 审核： 批准： 20XX 年 03 月 目录 1.生产经营单位基本信息 ..................................3 2.作业活动清单 ..........................................4 3.主要设备设施清单 ......................................7 4.职业病危害风险清单 ...................................11 5.安全检查表分析（SCL）评价记录 ........................13 6.工作危害分析（JHA）评价记录 ..........................50 7.风险点登记台账 .......................................91 8.设备设施风险分级管控清单 .............................92 9.作业活动风险分级管控清单 ............................109 10.风险点统计表(设备设施） ............................160 11.风险点统计表(作业活动） ............................164 12.危险源统计表（设备设施） ...........................168 13.危险源统计表（作业活动类） .........................172 14.作业活动风险管控登记台账 ...........................174
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：5.07 MB 时间：2025-10-03 价格：¥2.00
附件 2 金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系 建设实施指南（试用版） 目 录 1 范围...............................................................................................................................1 2 规范性引用文件............................................................................................................1 3.术语和定义 ....................................................................................................................1 3.1 风险点 ......................................................................................................................2 3.2 风险..........................................................................................................................2 3.3 风险评估 ..................................................................................................................2 3.4 重大风险 ....................................................................................................................2 3.5 金属非金属地下开采矿山..........................................................................................2 3.6 选矿............................................................................................................................2 3.7 选矿厂 ........................................................................................................................2 3.8 尾矿库 ......................................................................................................................2 3.9 文件............................................................................................................................2 3.10 记录..........................................................................................................................3 3.11 相关方 ......................................................................................................................3 3.12 安全生产标准化 .......................................................................................................3 3.13 职业健康安全...........................................................................................................3 3.14 职业健康安全管理体系............................................................................................3 3.15 系统..........................................................................................................................3 3.16 内部审核 ..................................................................................................................3 4 准备...............................................................................................................................3 4.1 总则............................................................................................................................4 4.2 组织保障 ....................................................................................................................4 4.3 资源保障 ....................................................................................................................4 4.4 信息收集 ....................................................................................................................6 5 风险分级管控................................................................................................................6 5.1.总则.............................................................................................................................6 5.2 风险点（危险源）辨识...............................................................................................7 5.3 风险评估 ..................................................................................................................11 5.4.风险管控 ...................................................................................................................13 6 变更管理 .....................................................................................................................17 7 持续改进 ......................................................................................................................18 8 其他要求 ......................................................................................................................18 8.1 总则 .................................................................................................................................18 8.2 文件管理 ........................................................................................................................18 8.3 记录管理 ........................................................................................................................18 8.4 信息交流 ........................................................................................................................19 8.4.1 交流管理 .....................................................................................................................19 8.4.2 公告警示 .....................................................................................................................19 8.4.2 信息系统 .....................................................................................................................19 附录.................................................................................................................................19
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：440 KB 时间：2025-11-04 价格：¥2.00
—1— 有限公司文件 发〔2018〕59 号 关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。 附： 1、作业活动风险分级管控清单 2、设备设施风险分级管控清单 3、职业病危害风险分级管控清单 二○一八年十月二十五日 主题词：风险分级 管控清单 通知 有限公司 2018 年 10 月 25 日印发
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：13.5 KB 时间：2025-11-18 价格：¥2.00
ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB37 山东省地方标准 DB 37/ XXXXX—XXXX 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企 业安全生产风险分级管控体系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XX 文稿版次选择 XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施 山东省质量技术监督局 发 布
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：407 KB 时间：2025-11-19 价格：¥2.00
A.1 风险分级管控层级图 风险等级 公司 厂级 科室/车间 班组 岗位 一级 ● ● ● ● ● 二级 ● ● ● ● ● 三级 ● ● ● 四级 ● ● 五级 ● ●
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：18.5 KB 时间：2025-11-19 价格：¥2.00
ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB37 山东省地方标准 DB 37/ TXXXXX—XXXX 客车制造企业职业病危害风险分级管控 体系指南 Implementary guide for management and control system of occupational disease hazards risk classification of thermal power enterprises 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （送审讨论稿） XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 山东省质量技术监督局 发 布 DBXX/ XXXXX—XXXX I 目 次 前言..................................................................................II 引言.................................................................................III 1 范围................................................................................1 2 规范性引用文件......................................................................1 3 术语和定义..........................................................................1 4 职责要求............................................................................2 5 工作程序和内容......................................................................2 6 文件管理和持续改进..................................................................6 附录 A（资料性附录） 客车制造企业工艺流程图 ...........................................7 附录 B（资料性附录） 客车制造企业职业病危害风险清单 ...................................8 附录 C（资料性附录） 客车制造企业职业病危害危害风险现场管控措施 ......................13 附录 D（资料性附录） 客车制造企业职业病危害重大风险应急处置措施 ......................25 附录 E（资料性附录） 客车制造企业职业病危害风险告知卡举例 ............................27
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：317 KB 时间：2025-11-22 价格：¥2.00
ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB37 山东省地方标准 DB 37/ XXXXX—XXXX 平板玻璃行业企业安全生产风险分级管控 体系实施指南 Detailed rule for the management and control system of industry commerce and trade work safety risk classification 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施 山东省质量技术监督局 发 布 DB37/ XXXXX—XXXX I 目 次 前 言··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I I 引 言··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I I I 1 范 围··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 2 规 范 性 引 用 文 件··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 3 术 语 和 定 义··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 4 基 本 要 求··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 4 . 1 成 立 组 织 机 构··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 4 . 2 实 施 全 员 培 训··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 4 . 3 编 写 体 系 文 件··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 5 工 作 程 序 和 内 容··········································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：135 KB 时间：2025-12-05 价格：¥2.00
编 号 风险点 类型 名称 序 号 名称 标准 L E C D 1 熔炼工序 专用机 械 浇包 1 浇包承重托 铝液浇包承重托开无开 裂 0.5 6 60 180 2 2 2 熔炼工序 炉类 熔炼炉 2 熔炼炉炉体 炉体无严重腐蚀，连接 部位牢固无裂纹 0.2 6 100 120 3 3 3 熔炼工序 炉类 熔炼炉 3 熔炼炉平台 平台无严重锈蚀无开裂 0.5 6 40 120 3 3 4 熔炼工序 塔类 除尘器 3 喷淋塔喷淋 器 水泵启动，保持正传运 行，喷淋头正常喷水 0.5 6 40 120 3 3 5 熔炼工序 专用机 械类 搓灰机 3 搓灰机坩埚 坩埚是否干燥，如有潮 湿应及时烘干 0.5 6 40 120 3 3 6 熔炼工序 专用机 械类 搓灰机 3 上料装置 链条、滑轨是否润滑有 无卡顿开裂现象；挂钩 是否开裂或弯曲 0.5 6 40 120 3 3 7 压铸工序 专用机 械类 低压机 3 低压铸造机 控制系统 控制系统无故障运行良 好 1 6 15 90 3 3 8 压铸工序 专用机 械类 低压机 7 低压铸造机 压力系统 冷却水管无漏水、 液 压管无漏油 0.5 6 40 120 3 3 9 压铸工序 专用机 械类 低压机 6 低压铸造机 操控系统 机械臂控制系统故障运 行良好 0.5 6 40 120 3 3 风险点 风险评估 检查项目 设备设施风险分级 评价 级别 风险分 级 10 模修工序 起重运 输类 行车 7 行车 钢丝绳断丝、变形、卷 筒排列，无跳槽现象； 滑轮与护罩完好，转动 灵活；吊钩无裂纹防脱 装置完好；制动器工作 可靠，升高限位开关与 联锁保护装置完好可 靠；紧停开关、缓冲器 和终端止档器等停车保 护装置有效 0.5 6 40 120 3 3 11 模修工序 起重运 输类 行车 8 行车 电气设备漏电、保护装 置失有效，裸导线未加 屏蔽 0.5 6 40 120 3 3 12 热处理工 序 通用机 械类 中心钻 孔机 9 中心钻孔机 防护门 防护门连锁装置有效无 故障 0.5 6 15 45 4 4 13 热处理工 序 炉类 热处理 炉 10 热处理炉燃 烧系统 管道完好无泄漏，燃烧 器点火可靠，无熄火现 象 0.5 6 40 120 3 3 14 热处理工 序 通用机 械类 砂轮机 11 砂轮机 砂轮防护罩、衬垫完 好，无缺失 1 3 15 45 4 4 15 热处理工 序 专用机 械类 抛丸机 12 抛丸机 橡胶帘、护板是易损 件，保持其密封完好 1 6 7 42 4 4 16 加工前序 通用机 械类 加工中 心 13 加工中心防 护门 防护门连锁装置完好有 效 1 6 15 90 3 3 17 加工后序 专用机 械类 气密机 14 气密机电控 柜 电控柜防水密封完好有 效 0.5 6 15 45 4 4 18 加工后序 专用机 械类 气密机 15 气密机液压站 压力装置压力在工艺范 围内 0.5 6 15 45 4 4 19 加工后序 专用机 械类 毛刺机 16 毛刺机从控 系统 操控装置完好有效 0.5 6 15 45 4 4 20 前处理 专用机 械类 涂装线 17 前处理加热 器 热电偶线路无老化，损 坏现象 0.5 6 15 45 4 4 21 喷涂工序 其他设 备设施 类 涂装线 18 喷漆室 喷漆１区、２区严格按 照电气整体防爆要求设 置，并安装报警装置， 与明火和其他电气设备 的安全间距不得小于６ ｍ 0.5 6 60 180 2 2 22 喷涂工序 其他设 备设施 类 涂装线 19 喷漆区通风 设施 通风良好，接地装置完 好 0.5 6 60 180 2 2
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：58 KB 时间：2025-12-08 价格：¥2.00
单位： 1 凿岩落矿 岩石节理发育，顶板不稳 固 1 冒顶片帮 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围 岩情况。 2 凿岩落矿 采场顶帮有浮石 3 物体打击 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围 岩情况。 3 凿岩落矿 无照明或照明不足 3 冒顶片帮、车 辆伤害、摔伤 1、作业前检查，配备充足照明。 2、作业前检查，照 明不良时及时恢复。 4 凿岩落矿 通风不良、有害气体超标 3 中毒窒息 1、作业前通风至少15分钟。 作业活动风险分级管控清单 风险点 作业步骤 管控措施 编号 1 类型 名称 危险源或潜在事件 工程技术措施 管理措施 序号 名称 评价 级别 风险 分级 可能发生的事 故类型及后果 5 凿岩落矿 台车带故障运行 3 车辆伤害、触 电 1、持证上岗，无关人员严禁操作设备 2、每班检查台车上的各类仪器、 按钮、油位、管路接头、胎压、制动、 电缆接头等是否有问题，发现问题及时 修复 。 6 凿岩落矿 操作工违章作业 4 车辆伤害、物 体打击、放炮 事故 1、下井前观察职工精神状态、劳保护品 佩戴情况，发现异常整改后才可下井 2、持证上岗,无关人员严禁操作设备 3、进入作业面严格按 照作业顺序、操作规程作业 4、作业前寻找 安全位置停车 5、作业 前检查有无盲炮，发现盲炮，装药诱 爆，无法装药立即距离残、盲炮孔300mm 打平行炮眼诱爆处理 7 凿岩落矿 排险方法不当 3 物体打击 1、配备合格、齐全的排险工具。 2、选择 安全位置站位，观察好退路。 3、严 禁单人排险，必须一人排险一人监护。 8 凿岩落矿 无批准进入旧巷道、老空 区 4 冒顶片帮、物 体打击、摔伤 、坠落、中毒 窒息等 1、悬挂禁止入内等警示标志。 2、彻底废弃的巷道立即封闭。 9 爆破 9 爆破 采场顶帮有浮石 3 物体打击 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围 岩情况。 10 爆破 10 爆破 无照明或照明不足 3 冒顶片帮、物 体打击、摔伤 、碰伤 1、作业前检查，配备充足照明。 2、作业前检查，照 明不良时及时恢复 1
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：73.3 KB 时间：2025-12-13 价格：¥2.00
编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 安全管理措施 1 石灰石、长 石、白云石 、 碎玻璃入 料仓口 1 入料仓口 入料仓口防护栏 安全护板等防护 装置。 3级 三级 入料仓口无防护栏安全 护板等防护装置。高处 坠落、物体打击 入料仓口应安装防护栏和 安全护板。 2 混合机 2 混合机内部 混合机内检修或 清理粘料，执行 停电、挂牌、上 锁制度。 3级 三级 混合机内检修或清理粘 料，未执行停电、挂牌 、上锁制度。机械伤害 1、混合机应停机断电，配 电箱上锁，悬挂“禁止启 动”的标志； 2、应采用安全照明。 应设专人进行监护 3 带式输送机 3 带式输送机头部与 尾部 带式输送机头部 与尾部设置防护 罩或隔离栏及安 全联锁装置。人 员经常通过部位 设置跨越通道。 3级 三级 带式输送机头部与尾部 未设置防护罩或隔离栏 及安全联锁装置。人员 经常通过部位未设置跨 越通道。机械伤害 1、带式输送机应设置安全 连锁装置； 2、带式输送机机头与机尾 应设置防护罩或防护栏。 人员通过部位应设置跨越通 道。 4 窑炉高温耐火材料 运行正常。 窑炉运行的高温 耐火材料。灼烫 4级 四级 窑炉运行的高温耐火材 料缺陷。灼烫 5 窑炉池壁、 池底 等耐火材料无缺陷 。 窑炉池壁、 池 底等耐火材料缺 陷， 泄漏玻璃 液。火灾、灼烫 2级 二级 窑炉池壁、 池底等耐火 材料缺陷， 泄漏玻璃液 。火灾、灼烫 1、冷却耐火材料风机应运 行正常； 2、耐火材料缺陷导致渗玻 璃液时， 应用风、特制水 套管、水箱或水进行强制 冷却渗玻璃液部位，并及 时进行维修。 1、巡检窑炉应及时修护有缺 陷的耐火材料； 2、窑炉运行中如遇全部停电 时应立即关闭油（气）阀门 并降低烟道闸板，尽量使窑 内压力及温度下降减缓，减 少对耐火材料的影响； 3、如遇漏玻璃液事故，应采 取风、水冷使漏玻璃液部位 凝固，必要时应降低液面和 温度，如漏玻璃液严重时应 立即停炉。 4 原料及 配料 窑炉 设备设施风险分级管控清单 标准 控制措施 检查项目 风险点 风险 分级 评价 级别 不符合标准 情况及后果 单位：山东金晶科技股份有限公司 6 正常更换池壁砖、 热修蓄热室等的高 温耐火材料。 更换池壁砖、 热修蓄热室等的 高温耐火材料易 烫伤。灼烫 3级 三级 更换池壁砖、 热修蓄热 室等的高温耐火材料。 灼烫 热修蓄热室前应在蓄热室 与小炉之间插入水源可靠 的水冷闸板。 7 点火烤窑易燃易爆 气体不泄露。 点火烤窑中的易 燃易爆气体泄露 。爆炸 4级 四级 点火烤窑中的易燃易爆 气体。爆炸 1、应设熄火自动报警和燃 料自动关闭联锁装置，发 生熄火情况，确认窑内气 体浓度低于爆炸极限时方 可再次点火； 2、烤窑过程中，应确保燃 气管道阀门关闭，避免燃 气进入窑炉发生爆炸。 1、点火烤窑的低温阶段应严 防熄火，熄火后应立即停止 燃料供给并排除残余气体， 确认气体低于爆炸极限时方 可再次点火； 2、烤窑设施烧油池窑在窑内 温度达到 ８００℃ 以上时 方可点燃重油，并应防止脱 火，避免爆炸事故。 8 天然气调压室内仪 表和阀门。 天然气调压室内 仪表和阀门密封 良好。 3级 三级 天然气调压室内仪表和 阀门密封不良。火灾、 爆炸 应使用肥皂水或便携式气 体报警仪定期检查，发现 泄漏及时处理。 《燃气安全操作规程》 9 天然气调压室设置 可燃气体检测报警 仪。 天然气调压室设 置可燃气体检测 报警仪。 3级 三级 天然气调压室未设置可 燃气体检测报警仪或可 燃气体检测报警仪缺陷 。火灾、爆炸 1、应设固定式可燃气体检测 报警仪。 2、气体检测报警仪有效检测 覆盖水平平面半径宜为7.5m 。 3、可燃气体检测报警仪应定 期校验。 4、检测报警仪与事故排风机 应自动开启联动。 10 天然气调压室内电 气装置、 管道法 兰。 天然气调压室内 电气采用防爆 型， 管道静电 接地，管道法兰 静电跨接。 3级 三级 天然气调压室内电气未 采用防爆型，管道未静 电接地，管道法兰未静 电跨接。火灾、爆炸 1、天然气调压室内的电气 设备、线路、照明、开关 等电气装置应防爆； 2、天然气输送管道应静电 接地； 3、管道法兰应静电跨接。 《燃气安全操作规程》 4 5 熔化 窑炉 天然气调压 室
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：17.2 KB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00
附件 1 金属非金属露天开采矿山风险分级管控 隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版） 目 录 一、编制目的 ........................................1 二、风险分级管控体系建设工作流程 ....................2 （一）准备阶段 ..........................................................................................2 （二）实施阶段 ..........................................................................................2 （三）编制分级报告阶段 ..........................................................................2 （四）管控与公告 ......................................................................................2 三、风险分级工作任务及实施 ..........................3 （一）实施前的准备阶段 ..........................................................................3 （二）实施阶段 ..........................................................................................5 四、风险管控 .......................................17 五、风险公告与警示 .................................18 六、 隐患排查治理 ..................................19 第一节 隐患排查 ....................................................................................19 第二节 隐患治理 ......................................................................................23 七、 附件部分.......................................27
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：1.45 MB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00
1 设备设施 供风 1 空气压缩机 符合《空压机操作规程》 相关要求 4 2 设备设施 凿岩 2 台钻 符合《281台车操作规程 》 3 3 设备设施 铲运 3 铲运机 符合《铲运机操作规程》 3 4 设备设施 支护 4 中深孔 符合《中深孔操作规程》 3 5 设备设施 运输 5 卡车 符合《中深孔操作规程》 3 设 单位：大尹格庄金矿 风险点 检查项目 标准 评价级别 编号 类型 名称 序号 名称 6 设备设施 运输 6 电机车 符合《电机车操作规程》 4 7 设备设施 供风 7 风机运行 主扇风机操作规程 4 8 设备设施 供风 8 风机运行 有触电和隔离措施 4 9 设备设施 9 主导轮摩擦衬块压块螺栓, 主导轮衬块 符合《金属非金属矿山规 程》 4 10 设备设施 10 冷却风机滤网 符合《金属非金属矿山规 程》 4 11 设备设施 11 闸瓦、制动盘 2 12 设备设施 12 制动缸、溢流阀 4 13 设备设施 13 加油滤网 4 14 设备设施 14 压力表 4 15 设备设施 15 吸油滤油器 4 16 设备设施 16 管路接头螺栓 4 17 设备设施 17 润滑油、滤网 4 18 设备设施 18 电控系统内部灰尘过多 3 19 设备设施 19 操作台仪表指示灯 4 20 设备设施 20 运行时突然停电 4 21 设备设施 21 操作台 4 22 设备设施 22 提升机液压站残压、油温 检测装置 3 23 设备设施 23 各电压、电流表、监视显 示，紧急停车按钮失效， 数显不准确，各转换开关 及按钮失效，各中段通讯 中断，各中段监控不显示 4 24 设备设施 24 指示灯 4 25 设备设施 25 卷扬机运行中擦洗设备 4 26 设备设施 26 开车精力不集中，精神状 态不佳，无证上岗，疲劳 上岗，提升机运行过程中 做与工作无关事情，离岗 操作 3 27 设备设施 27 安全门没关牢，插销未插 牢 4 28 设备设施 28 在罐笼中打闹、拥挤 4 29 设备设施 29 卷扬机 4 30 设备设施 30 没有按规定载货载人，上 层载货，下层载人 3 主机部分 液压制动 符合《金属非金属矿山规 程》 闸启闭灵活、闸盘间隙1- 2mm、油温15-60°、制动 盘表面无油污、系统压力 准确、液压油无杂质 压力显示准确、标号润滑 油、接头无漏油 残压不能3MPa、仪表、数 显、监控清晰、准确各仪 表显示准确、柜内无灰尘 润滑系统 系 控 电 统 操作系统
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：44.3 KB 时间：2025-12-18 价格：¥2.00
- 1 - 附录五：作业活动风险分级管控清单 一、氧化铝行业 风险点 作业步骤 管控措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 1、公共部分 1 操作高 处阀门 人员滑 落 二 橙 高处坠落 加设制 作操作 平台 操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台 支撑要保证平稳、牢固 分厂、车间、 班组 分解车间 厂长、车间主 任、班长 2 槽顶作 业不系 安全带 或倚靠 护栏 三 黄 高处坠落 槽顶加 装不低 于 1、2 米的护 栏，悬挂 警示牌 高处作业必须使用校验合格的安全带 车间、班组 分解车间 车间主任、班 长 3 登高作 业人员 抛掷工 器具或 工具、 材料坠 落 四 蓝 物体打击 高空作 业将工 器具放 入工具 袋内 从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设 置围栏，并设专人看管 班组岗位 分解车间 班长 1 作业活 动 公共 部分 4 高空作业 脚手架 不按规 定搭设 或梯子 摆放不 稳 三 黄 高处坠落 1、脚手 架的搭 设要设 定剪刀 撑，每层 绑两道 护身栏， 一道挡 脚板，脚 手板要 铺严，结 构构造 必须牢 固、可靠； 2、梯子 增设防 滑装置。 1、脚手架使用前严格按照现行的国家标准 进行检查； 2、梯脚底部应牢固、坚实，不得垫高使用， 梯子的上端有固定措施，折梯使用时上部夹 角以 35°-45°为宜。 定期 组织 作业 人员 进行 安全 教育 及高 处作 业相 关知 识培 训 按要 求穿 好工 作 服， 袖口 纽扣 系 好。 安全 帽正 确佩 戴， 系好 安全 帽 带， 戴好 防护 手 套、 防护 眼镜 及耐 高温 面 罩， 高空 作业 时系 好安 全带 1、高空 作业安 全带要 检验合 格、高 挂低 用，系 到牢固 的构件 上； 2、根据 受伤人 员情况 对其进 行止血 包扎， 出现骨 折用夹 板固定 后及时 安排就 医。 车间、班组 分解车间 车间主任、班 长 - 2 - 风险点 作业步骤 管控措施 编 号 类型 名称 序 号 名称 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 5 高处作 业下方 站位不 当或未 采取可 靠的隔 离措施 二 橙 高处坠落 加设隔 离板 高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉 进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂 直作业时，若必须垂直作业，应采取可靠的 隔离措施 分厂、车间、 班组 分解车间 厂长、车间主 任、班长 6 作业人 员患有 高血 压、心 脏病、 恐高症 等职业 禁忌症 或健康 状况不 良 三 黄 高处坠落 定期组 织人员 体检 患有高血压、心脏病、癫痫症及酒后、及其 他健康状况不良者不准从事高处作业 车间、班组 分解车间 车间主任、班 长 7 未派监 护人或 未履行 监护职 责 三 黄 高处坠落 高空作 业必须 专人监 护，不得 随意离 开工作 现场 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安 全措施落实到位，具备相关安全知识和应急 技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化 车间、班组 分解车间 车间主任、班 长 8 高处作 业未佩 戴安全 带 二 橙 高处坠落 高空作 业系好 安全带， 安全带 高挂低 用 超过 2 米的高空作业必须佩戴安全带，摘挂 物件时必须站稳扶好；安全带必须悬挂在牢 固的构件上，卡箍要连接可靠 分厂、车间、 班组 分解车间 厂长、车间主 任、班长
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：3.31 MB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00
作业活动清单 序 号 所属风险点 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 1 作业前周边环境检查 1、检查采场内照明是否充足，不足及时增加照明或行 变 2、检测采场内 空气质量是否合格，不合格立即开启局扇通风。 3、对采场顶板以及围岩进行 浮石排除。 凿岩工/采场 2 设备启动前的检查维 护 1、对设备仪表、各类紧固部件、油位、轮胎压力、大 灯、制动、各类传动系统进行检查，发现故障立即修复 2、对润滑部位进行及时润滑。 3、对 作业周边环境的路面进行清理，无关人员清场。 凿岩工/采场 3 钻孔凿岩 1、进入采场选择安全位置停放车辆，接好电源、水管 2、钻孔期间，严禁人员靠近。 3、根据施工设计，切采/落矿/掘进在采场顶板布 孔。 4、钻孔期间密切关注作业顶帮情况，发现异常立即停 止作业。 5、副钻人 员扒底，防止底板过高。 凿岩工/采场 4 停车 作业结束清理现场，将车停放至安全区域，作好记录。 凿岩工/采场 5 领取支用爆破物品 1、到临时炸药库领取爆破物品，作好记录。 2、将炸药、导爆管分车运输至作业点临时存放箱 爆破工/采场 6 作业前周边环境检查 1、检查采场内照明是否充足，不足及时增加照明或行 变 2、检测采场内 空气质量是否合格，不合格立即开启局扇通风。 3、对采场顶板以及围岩进行 浮石排除。 爆破工/采场 7 装药 1、根据布孔情况，进行装药。 2、 装药期间注意顶板情况，发现异常立即停止作业。 3、装药期间严禁单人作业，必须一人监护一人装药 。 爆破工/采场 8 引爆 1、装配起爆药管、导爆管，连接好起爆器。 2、专人设好警戒，对现场以及周边作业区域清场。 3、引爆 爆破工/采场 9 退库 爆破结束，剩余爆破物品作好记录，立即退库。 爆破工/采场 10 作业前周边环境检查 1、作业前，检查矿岩堆是否洒透水，距工作面15米内 顶邦是否冲洗干净，不合格时，必须重洒水和冲洗顶邦 。 2、检查采场内照明是否充足，不足及时增 加照明或行变 3、 检查通风是否合格，不合格开启局扇通风至少半小时 4、敲帮问顶，采场顶板以 及围岩进行浮石排除。 铲运机工/采 场 11 设备启动前的检查维 护 1、对设备仪表、各类紧固部件、油位、轮胎压力、大 灯、制动、各类传动系统进行检查，发现故障立即修复 2、对润滑部位进行及时润滑。 铲运机工/采 场 单位： 凿岩 爆破 铲运 12 铲装矿石 1、观察车周围，确认无障碍物和人员。 铲运机工/采 场 13 运输矿石 1、根据路面情况随时变换行驶速度，注意前进方向等 2、在狭窄的路段，交叉路口和拐弯处要减速鸣笛， 靠右行。 3、上、下斜坡道前，检查车闸，上坡时铲斗在后，下 坡时铲斗在前。 铲运机工/采 场 14 卸载矿石 低速进入卸载区，机身对正卸载处，卸载必须刹车。 铲运机工/采 场 15 停车 将车辆停放至安全区域，清理现场，作好记录 铲运机工/采 场 16 放矿前检查周边环境 1、在放矿前首先检查好放矿漏斗结构是否牢固，溜井 口周围和格筛是否有损坏，工作地点周围顶板的安全情 况，确认安全后才能进行作业。 运输工/运输 巷 17 放矿 1、放矿时人要站在漏斗的两边，时刻注意滚石伤人， 撬大块要选择好位置，撬棍要灵活掌握，严禁撬棍棍尾 对准胸部和头部，矿石下来要迅速抽出撬棍，人躲开， 避免撬棍和落石伤人。 运输工/运输 巷 18 处理漏斗堵塞 漏斗堵塞须用炸药时，在漏斗两旁观察好再进行，禁止 爬进去，要用竹竿爆破处理。 运输工/运输 巷 19 开车前检查 1、拉下总开关，切断电源进行检查；检查控制器（手 柄顺、逆转是否灵活）各部件是否良好，集电弓子磨损 情况和有无歪斜，扭转等，信号铃是否好用，声响是否 嘹亮。 2、检查机车前、后照明灯过电流保护装置是否有毛病 3、挂车车钩装置是否有损坏。 4、车闸是否灵敏，车轮是否牢固 电机车/运输 巷 20 运矿 1、松开手动闸，并发信号，行车手把必须在“0”位时方 可接通电源。换向调位要准确，必须一档一档的推动手 把，使机车慢慢地起动。 电机车/运输 巷 铲运 井下运输漏斗放 矿 井下运输电机车 运矿
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：35.7 KB 时间：2025-12-26 价格：¥2.00
编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 1 进入作业现 场开启起重 机 地面或扶梯 滑 4级 四级 其他伤害 高处坠落 2 起重机突发 制动故障 4级 四级 起重伤害 3 起重机操作 失误 4级 四级 起重伤害 4 行车抓斗钢 丝绳断裂/存 在其他缺陷 4级 四级 起重伤害 及时更换断裂的钢丝 绳定期对行车维护保 养 5 员工在起吊 物下行走/停 留，吊物突 然坠落或行 车工因视线 不好进行抓 料作业 4级 四级 起重伤害 设置警示牌提醒员工 注意高空坠物 6 检查行车道 轨时不佩戴 安全带、安 全帽 4级 四级 高处坠落 7 关停起重机 离开作业现 场 地面或扶梯 滑 4级 四级 其他伤害 高处坠落 1 设备机械性 噪音大 4级 四级 其它伤害 2 有人穿越车 辆前后 4级 四级 车辆伤害 3 转动部位无 防护 4级 四级 机械伤害 安全护栏齐全 4 破碎机铁梯 焊接强度不 够 4级 四级 其它伤害 1、铁梯焊接需牢 固； 2、防护栏齐全 作业活动风险分级 单位：山东金晶科技股份有限公司 风险点 作业步骤 危险源或潜 在事件 评价 级别 风险 分级 可能发生的 事故类型及 后果 操作起重机 卸料 1 作 业 活 动 起 重 机 卸 料 作 业 装载机将原 料倒入破碎 机 开启破碎机 破碎 石 灰 石 、 白 云 石 、 长 石 破 2 作 业 活 动 5 启动时现场 有人停留或 走动 4级 四级 其他伤害 人员和设备隔离 6 设备机械性 噪音大 4级 四级 其它伤害 人员和设备隔离 7 人员接触操 作室内漏电 的电源柜 4级 四级 触电 及时更换破损或老化 的电气设备和电源线 8 人员在操作 室室内吸烟 4级 四级 火灾 安全通道必须畅通 9 操作室易燃 物质遇明火 发生火灾 4级 四级 火灾 操作室内要配置消防 设备 10 清理破碎机 外散落原 料，现场杂 乱 4级 四级 其他伤害 安全护栏齐全 11 员工未穿戴 劳保护品 4级 四级 其它伤害 1 湿手开关电 源或触及带 电部位 4级 四级 触电 安装漏电保护器 2 操作失误 4级 四级 机械伤害 3 转动部位无 防护 4级 四级 机械伤害 安全护栏齐全 4 现场有人停 留或走动 4级 四级 其他伤害 人员和设备隔离 5 设备机械性 噪音大 4级 四级 其它伤害 人员和设备隔离 6 停止筛网 清理地面散 落原料，现 场杂乱 4级 四级 其他伤害 安全护栏齐全 原料筛分 开启破碎机 破碎 破碎结束后 关停破碎机 开启筛网 石 灰 石 、 白 云 石 、 长 石 破 碎 作 业 2 作 业 活 动 原 料 筛 分 作 业 3 作 业 活 动
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：67.5 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00
编号 类 型 名称 序号 名称 工程措施 1 原料检验 进行抽样检验时原 料掉落。 4级 四 级 物体打击 利用粮食取样器进 行取样。 利用皮带输送机卸 车时，输送机轮、 支架不牢固倾倒砸 伤。 5级 四 级 物体打击 / 输送机卸粮操作不 当。 4级 四 级 机械伤害 / 登高上车卸货及装 卸粮食操作不规范 。 4级 四 级 高处坠落 其他伤害 粮食输送机代替部 分人工卸车。 携带明火进入粮库 。 3级 三级 火灾 / 巡检筒仓时护栏及 爬梯开焊松动,不慎 坠落。 3级 三级 高处坠落 筒仓护栏牢固焊 接，进行弯曲、冲 击试验，查看有无 漏焊、虚焊。 粉碎设备违章操 作，用手疏通闭风 器。 2级 二级 机械伤害 利用专用工具进行 操作。 湿手操作各电器按 钮。 4级 四 级 触电 电源线路安装漏电 保护器。 作业时未佩戴防护 用品。 2级 二级 其他伤害 / 电动葫芦轿厢载人 、轿厢下站人，不 慎坠落。 4级 四 级 物体打击 高处坠落 井坑周围安装护栏 。 叉车司机无证驾驶 。 4级 四 级 车辆伤害 / 1 原粮 入库 2 原料卸车 3 巡检粮库 2 五粮 粉碎 及运 4 五粮粉碎 作业活动风险分级管控清 辅助车间 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 风险 分级 可能导致 的事故类 型 叉车司机违章操 作，货叉载人、超 载、超速行驶等。 2级 二级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹 车等性能良好。 不定期对叉车进行 维护保养，故障作 业。 4级 四 级 车辆伤害 叉车各系统部件性 能良好。 叉车充电不规范。 4级 四 级 火灾、触 电 设置固定的叉车充 电场所，周围无杂 物，通风条件好。 厂内运输车辆司机 无证驾驶。 4级 四 级 车辆伤害 / 厂内运输车辆违章 操作。 3级 三级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹 车等性能良好。 不定期对厂内运输 车辆进行维护保 养，故障作业。 4级 四 级 车辆伤害 车辆各系统部件性 能良好。 粉碎设备违章操 作，用手疏通闭风 器。 2级 二级 机械伤害 利用专用工具进行 清理。 湿手操作各电器按 钮。 4级 四 级 触电 电源线路安装漏电 保护器。 作业时未佩戴防护 用品。 2级 二级 其他伤害 / 叉车司机无证驾驶 。 4级 四 级 车辆伤害 / 叉车司机违章操 作，如货叉载人、 超载、超速行驶等 。 2级 二级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹 车等性能良好。 3 大曲 粉碎 及运 输作 业 6 大曲粉碎 7 大曲粉碎 运输作业 操 作 及 作 业 活 动 2 五粮 粉碎 及运 输作 业 5 五粮粉碎 运输作业
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：326 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00
编 号 风险点 类型 名称 序 号 名称 1 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 1 上料 铝锭、回炉 料潮湿 3 3 灼烫伤 其它爆炸 2 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 2 上料 铝锭、回炉 料超出料斗 4 4 物体打击 3 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 3 上料 料斗上升时 滑落 4 4 物体打击 4 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 4 上料 作业人员操 控提升装置 漏电 4 4 触电伤害 5 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 5 精炼、扒 渣 精炼、扒渣 工具使用后 高温 3 3 灼烫伤 6 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 6 精炼、扒 渣 精炼、扒渣 工具潮湿 3 3 灼烫伤 其它爆炸 7 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 7 炒灰 铝灰转运车 倾倒 3 3 灼烫伤 8 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 8 炒灰 溜槽、锭槽 潮湿 3 3 灼烫伤 其它爆炸 9 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 9 放铝 放铝口堵塞 不严密造成 溢流 2 2 灼烫伤 10 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 10 放铝 溜槽断裂铝 液泄漏 3 3 灼烫伤 作业步骤 危险源或潜 在事件 可能发生的 事故类型及 后果 评价 级别 风险分 级 作业活动风险分级管 风险点 11 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 11 放铝 浇包铝液外 溢 2 2 灼烫伤 12 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 12 放铝 浇包内潮湿 3 3 灼烫伤 其它爆炸 13 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 13 除气 石墨转子摆 动致铝液滚 外溢 3 3 灼烫伤 其它爆炸 14 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 14 除气 氮气气压过 高致铝液铝 液翻滚 4 4 灼烫伤 15 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 15 铝水转注 铝液飞溅 3 3 灼烫伤 16 熔炼工序 作业活动 熔炼作业 16 铝水转注 铝液飞溅 3 3 灼烫伤 17 压铸工序 作业活动 铸造作业 17 扒渣、舀 铝 工具潮湿 3 3 灼烫伤 其它爆炸 18 压铸工序 作业活动 铸造作业 18 模具装配 模具装机作 业 4 4 机械伤害 19 模修工序 作业活动 模修作业 19 模具吊运 吊运时作吊 装物下有人 逗留 3 3 起重伤害 20 设动 作业活动 检维修作业 20 设备维保 维修人员登 高作业防护 度到位 3 3 高处坠落 21 模修工序 作业活动 模修作业 21 模具清理 下机模具高 温，清理时 烫伤 4 4 灼烫伤 22 热处理工 序 作业活动 热处理作业 22 毛坯码放 毛坯滑落砸 伤 4 4 其他爆炸 23 热处理工 序 作业活动 检维修作业 23 设备维保 热处理炉检 修 3 3 高处坠落 24 热处理工 序 作业活动 热处理作业 24 设备维保 淬水装置检 维修作业 3 3 灼烫伤
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：60.5 KB 时间：2026-01-02 价格：¥2.00
不符合标准情 编号 类型 名称 序号 名称 1 冷凝器 输入电源电压及相序必 须满足机组的使用要 求,机组冷凝器翅管表 面无易燃物 四级 蓝 输入电源相序 错误造成设备 损坏，表面杂 物存在起火风 险 2 风机 机组风机扇叶无变形、 扇叶表面无灰尘。冷水 机组制冷设备开启条 件：规定环境温度高于 15℃时方可开启制冷设 备，设备低于15℃时使 用冷却水塔进行降温 四级 蓝 损坏设备或造 成人员受伤 3 压缩机 机组压缩机加热带无断 裂。检查冷媒及冷却水 路，保证管路畅通，流 向正确 四级 蓝 管路不畅通， 造成管路堵塞 损坏设备 4 管道 机组管路接口、不锈钢 编制软管、阀门无漏水 现象。若长期不用，请 将水系统中的水排放干 净，阀门要求常开状 态，主管路盲板法兰要 求打开。避免换热管内 有水冻坏换热管；若经 常使用，绝不允许将机 组断电，因为机组具有 自动防冻功能。 四级 蓝 不用时管路内 水未及时排 除，冻坏换热 管损坏设备 5 传感器 机组温度传感器固定良 好，测量正常。电器部 分：各电气线路无裸露 、指示测量仪表或装置 应灵敏可靠，无损坏； 箱柜内应有“动力原理 接线图”，标识电器装 置的型号、规格、保护 电气装置整定值，所控 对象的名称、编号等， 且与实际相符合 四级 蓝 电气线路裸露 易造成短路火 灾或造成触电 事故伤人 风险点 检查项目 标准 评价 级别 风 险 分 1 设备设施 冷冻机组 6 冷却塔无破损、漏水现 象。各接地线无裸露、 破损松动现象 四级 蓝 接地线路不良 易造成静电积 聚诱发火灾 7 冷却塔风机运行无异 响，扇叶无变形现象。 四级 蓝 损坏设备或造 成人员受伤 8 1、循环泵管路阀门、 过滤器、法兰处无漏水 现象，螺栓紧固无松动 。 四级 蓝 损坏设备或造 成人员受伤 9 循环泵运行无异响，泵 密封无漏水现象，循环 泵电机温度低于70℃。 四级 蓝 损坏设备或造 成人员受伤 1 设备表 面 设备表面无磷化渣，表 面无灰尘、异物进气压 力设定为0.4MPa，空气 阀打开压力0.19MPa 四级 蓝 当压力超出范 围会造成设备 损坏或人员受 伤，当压力低 于范围影响设 备的正常使用 2 电控柜 电控柜表面无灰尘，内 部电器件无灰尘、异响 、杂物. 四级 蓝 电控柜表面内 部电器件灰尘 过多容易诱发 火灾 冷却塔 循环泵
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：115 KB 时间：2026-01-04 价格：¥2.00
序号 岗位/地点 作业活动名称 作业活动内容 行车操作 吊运模具和卷料 叉车操作 叉运板料 压机操作 操作压机设备 线末收料 线末检查零件，入料架 行车操作 吊运模具到压机工作台 焊接操作 对模具进行焊接维修 打磨操作 对模具进行打磨维修 试模压机操作 操作试模压机进行维修验证 数控铣床操作 对模具数控铣 行车操作 吊运模具 压机线维修 对生产线压机设备进行维修保养 行车维修 对行车设备进行维修保养 设备维修 A.1 作业活动清单 （记录受控号）单位: №： 开卷线 压机线 模具维修 1 2 3 活动频率 备注 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 6
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：1.23 MB 时间：2026-01-10 价格：¥2.00
单位： 大尹格庄金矿 NO： 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种 设备 备注 1 撬毛台车 采矿设备/凿岩设备/撬毛台车 DS16/TB335 井下 否 2 凿岩台车 采矿设备/凿岩设备/凿岩台车 ROCKETBOOMER2 81 井下 否 3 中深孔台车 采矿设备/凿岩设备/中深孔台 车 boomerK41X 井下 否 4 电动铲运机 采矿设备/装载设备/电动铲运 机 CYE1.5 井下 否 5 内燃铲运机 采矿设备/装载设备/内燃铲运 机 CYD1.5 井下 否 6 坑内卡车 采矿设备/运输类设备/坑内卡 车 CA-8A 井下 否 7 单螺杆空气 压缩机 通用设备/空气压缩设备/单螺 杆空气压缩机 FHOG340G 井下 是 8 直流架线式 电机车 采矿设备/运输类设备/架线电 机车（＞3T） XK10-7/250 井下 否 9 油罐 通用设备/槽、罐类设备/油罐 50T 油库 否 10 油罐 通用设备/槽、罐类设备/油罐 40T 油库 否 11 油罐 通用设备/槽、罐类设备/油罐 47T 油库 否 12 油罐 通用设备/槽、罐类设备/油罐 8T 油库 否 13 油罐 通用设备/槽、罐类设备/油罐 8T 油库 否 18 铲车 工程车辆 山工650B 车队 否 19 铲车 工程车辆 临工LG968V 车队 否 20 大客车 服务车辆 宇通 车队 否 21 大客车 服务车辆 金龙牌XMQ6129HYD3D 车队 否 22 大客车 服务车辆 厦门金龙 车队 否 23 大客车 服务车辆 DD6129k61 车队 否 24 翻斗车 工程车辆 东风LGAX4DD33F3008497 车队 否 25 翻斗车 工程车辆 SDG3256GUMAIZZ 车队 否 26 挖掘机 采矿设备 卡特彼勒336D 车队 否 27 高空作业车 工程车辆 EQ1044N58DJ3-724S 车队 否 28 叉车 特种设备 CPCD60BT 车队 是 29 大加油车 工程车辆 东风福瑞卡 车队 否 30 单梁悬挂起 重机 特种设备 LX2-8-20 车队维修车间 是 69 中心传动浓 缩机 选矿设备/固液分离设备/浓密 机（单层） NZS-12 脱水 否 70 液下泵 泵类设备/泥浆类泵/液下泵 40PV-SP 浮选 否 71 振动给料机 通用设备/给料类设备/振动放 (给）矿机 GZG1506-AT 破碎 否 72 振动给料机 通用设备/给料类设备/振动放 (给）矿机 GZG1506-AT 破碎 否 76 圆锥破碎机 选矿设备/破碎设备/圆锥破碎 机 HP500 破碎 否 77 圆锥破碎机 选矿设备/破碎设备/圆锥破碎 机 HP300 破碎 否 78 振动筛 选矿设备/筛分设备/振动筛 MF3037DD 破碎 否 79 球磨机 选矿设备/磨矿分级设备/球磨 机 4*6M 磨浮 否 80 湿式球磨机 选矿设备/磨矿分级设备/球磨 机 MQG3660 磨浮 否 81 旋流器组 选矿设备/磨矿分级设备/旋流 器（组） FG2500-PU*10 磨浮 否 82 旋流器组 选矿设备/磨矿分级设备/旋流 器（组） FX500-GT*5 磨浮 否 83 旋流器组 选矿设备/磨矿分级设备/旋流 器（组） 500*4 磨浮 否 84 浮选机 选矿设备/浮选设备/充气搅拌 式浮选机 KYF-16M3(6槽) 浮选 否 85 浮选机 选矿设备/浮选设备/充气搅拌 式浮选机 KYF-16（9组） 浮选 否 86 浮选机 选矿设备/浮选设备/充气搅拌 式浮选机 BSK-8 浮选 否 87 浮选机 选矿设备/浮选设备/充气搅拌 式浮选机 XCK-8 浮选 否 88 浮选机 选矿设备/浮选设备/充气搅拌 式浮选机 XCK-8 浮选 否 89 吸入槽浮选 槽体 选矿设备/浮选设备/浮选机槽 体 XCF16立方 浮选 否 90 中心传动浓 缩机 选矿设备/固液分离设备/浓密 机（单层） 12M 脱水 否 91 陶瓷过滤机 选矿设备/固液分离设备/陶瓷 过滤机 TT-30B 30M2 脱水 否 92 陶瓷过滤机 选矿设备/固液分离设备/陶瓷 过滤机 TT-30B 30M2 脱水 否 93 浓缩机槽体 选矿设备/固液分离设备/其它 12M 脱水 否
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：53 KB 时间：2026-01-12 价格：¥2.00
编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 措施 管理措施 1 拿取 散件 至转 运小 车 作业人员 拿取散件 有毛刺\拿 取散件不 牢固\未佩 戴曲口手 套，导致 散件割伤\ 砸伤 四级 蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求， 严格按操作步骤进行 操作；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发 现违章操作立即制 止；利用STOP观察职 工作业行为并及时纠 正；利用KYT工具发现 危险源并制定可靠预 防控制措施。 1、作业人 员站在小 车上滑行 造成人员 摔倒 四级 蓝 其他伤 害 执行标准作业要求， 严格规范小车使用规 范进行操作；按照SOT 巡查标准进行日常巡 查，发现违章操作立 即制止；利用STOP观 察职工作业行为并及 时纠正；利用KYT工具 发现危险源并制定可 2、作业人 员倒拉转 运小车造 成碰伤腿 部 四级 蓝 其他伤 害 禁止该行为，执行标 准作业要求，严格按 操作步骤进行操作； 按照SOT巡查标准进行 日常巡查，发现违章 操作立即制止；利用 STOP观察职工作业行 为并及时纠正；利用 KYT工具发现危险源并 制定可靠预防控制措 施 3、作业人 员放置散 件到转运 小车散件 超量、放 置位置不 当，散件 从转运小 车掉落砸 伤、割伤 脚部 四级 蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求， 严格按操作步骤进行 操作；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发 现违章操作立即制 止；利用STOP观察职 工作业行为并及时纠 正；利用KYT工具发现 危险源并制定可靠预 防控制措施 3 拿取 散件 至生 产线 工位 架 1、作业人 员拿取散 件位置有 毛刺\拿取 散件不牢 固\未佩戴 曲口手 套，导致 散件割伤\ 砸伤 四级 蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求， 严格按操作步骤进行 操作；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发 现违章操作立即制 止；利用STOP观察职 工作业行为并及时纠 正；利用KYT工具发现 危险源并制定可靠预 防控制措施 2 利用 转运 小车 进行 散件 转运 管控措施 风险点 作业步骤 危险源或 潜在事件 评价 级别 风 险 分 可能发 生的事 故类型 作业 活动 散件 物流 作业 1 1、叉车将 散件箱码 放超高或 放置不规 范，导致 散件箱倾 倒造成人 员伤害 三级 黄 车辆伤 害 执行标准作业要求， 严格按规定数量、高 度进行码放；按照SOT 巡查标准进行日常巡 查，发现违章操作立 即制止；利用STOP观 察职工作业行为并及 时纠正；利用KYT工具 发现危险源并制定可 靠预防控制措施 2、作业人 员无证驾 驶、超速 行驶、出 于车间门 口未鸣笛 、未减速 、酒后上 岗等人的 不安全行 为引发厂 内交通事 故，造成 人员伤害 三级 黄 车辆伤 害 规范持证(厂内叉车证 、特种作业证)上岗管 理，严禁无资质人员 驾驶车辆；张贴车辆 信息卡，下车熄火拔 钥匙、拉手刹、落铲 、按照SOT巡查标准进 行日常巡查，发现违 章操作立即制止；利 用STOP观察职工作业 行为并及时纠正；利 用KYT工具发现危险源 并制定可靠预防控制 措施 1、作业人 员拿取散 件位置有 毛刺\拿取 散件不牢 固\未佩戴 曲口手 套，导致 散件割伤\ 砸伤 四级 蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求， 严格按操作步骤进行 操作；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发 现违章操作立即制 止；利用STOP观察职 工作业行为并及时纠 正；利用KYT工具发现 危险源并制定可靠预 防控制措施 2、两人作 业，未执 行一人操 作设备要 求，点焊 螺母时误 操作电源 开关造成 人员伤 害， 四级 蓝 机械伤 害 安装手动 开关，安 装开关护 板 执行标准作业要求， 严格按操作步骤进行 操作；新职工严禁操 作固定点焊机、单人 操作固定点焊机、禁 止多人操作固定点焊 机、按照SOT巡查标准 进行日常巡查，发现 违章操作立即制止； 利用STOP观察职工作 业行为并及时纠正； 利用KYT工具发现危险 源并制定可靠预防控 1、作业人 员未佩戴 劳保用品 拿取散件 造成割伤 四级 蓝 其他伤 害 执行标准作业要求， 严格按操作步骤进行 操作；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发 现违章操作立即制 止；利用STOP观察职 工作业行为并及时纠 正；利用KYT工具发现 危险源并制定可靠预 防控制措施 1 叉车 运 行： 送料 、装 箱、 卸货 使用 固定 点焊 机焊 接侧 围分 总成 散件 作业 活动 叉车 散件 转运 作业 1 2
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：108 KB 时间：2026-01-16 价格：¥2.00